谈报税人2015年常遇到的问题和解答
2016-04-19 09:58 来源：未知 点击：次 编辑：易辰国际
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IRS 的人基本认为自己都是对的，傲慢的，无理的人，不负责任，训斥报税人也是常见事。好的上诉专员也有，但少数。有的明明你把所有材料，都提供了，他度假回来，丢了，结果搞出来个加税。有的没说几句就威胁会计师讲话不专业，要赶走会计师，用230 来威胁。实际上是让客户开除他雇的难缠厉害的会计师，好多征税，多拿奖金。
我是不吃这一套。她让我难受，我也不能熊包，我也带走客人，让她老板换掉她。所以你如果有麻烦又要争取自己的权益，要找有胆量的律师和会计师，国税局税务师，否则你就投降多交不应交的税。
我有个客人，三年前找到我，要我帮他忙，他被查税。我开价不高，但他嫌多。找了另一会计师，三年下来，补税十八万。现在又回头找我，我说你都签了协议付税，我的办法就有限了。所以如果你不想交多税，或认为不合理，千万不要签字，才能找我，否则我无能为力。
另一位客人，他2003年欠税十六万，2004 欠税十八万。但他对我不放心，找了两个会计师去分别作2003 和2004，结果两年下来，我做的2003不但不欠税了， 还可退税三万。而2004的税不降反升到二十四万，社安金被100%扣掉。现在付了钱再让我做2004，早知今日何必当初。
这两个客人都是正在进行时不能多说。
以下内容翻译摘录自国税局网站。如有错误，请质问 IRS 1-800-829-1040。开玩笑。
1.如果您尚未申报税表该怎么做？
如果您还没有申报今年或以前年度的联邦所得税表。不管您未申报的理由是什么，尽快提交申报。如果您需要协助，找会计师，税务师，或合格的报税人。千万不要有病乱投医或自己不懂胡乱报。
如果您不能确定您是否需要报税，更要找专业人士帮助。
如果您没有在截止日期前申报（包括延缓申报时间），您可能会因为未报税而被处以罚款。
如果您没有在原来的申报截止日期前付清税款（无论是否有延缓申报时间），您也可能会因未付清税款而受到罚款，除非您有合理的原因而未能及时缴清欠款，或者因为极度困难而国税局已经批准您延期付款的申请。
此外，到期未付的税款需加收利息，即使您已获准得以延期申报。罚款也要加收利息。
如果您可以得到退税，未报税并不会被罚款。但是，如果可以申请退税但迟不报税，您是冒着完全损失退税的风险。在大多数情况下，必须在纳税申报截止日期起三年内提交申报，才能获得退税。
三年窗口期届满后，退税法规禁止核发退税支票和任何优惠的申请，包括超付的预纳税金或预扣税款，其它纳税年度少付的退税款。此外，国税局对课征和催讨未缴税款余额的法定追溯期
2. W-2表 和 1099表 - 如果不正确或没收到该怎么办？
雇主/付款人最迟须在 2015年2月2日之前提供本报税年度的 W-2表和 1099表。
如果您在 2015 年 2 月 2 日以前没有收到W-2 或1099-R 表，或收到的数据是不正确的，联络您的雇主/付款人。
如果您在2 月14 日之后仍没有收到遗失或更正的表格，您可致电国税局800-829-1040 请求协助。致电时，请备齐以下信息：
您的姓名、地址（包括邮编）、电话号码、社会安全号码；您的雇主/付款人的名称、地址（包括邮编）、电话号码；雇主/付款人的身份号码（如果知道）(EIN)；您赚得工资的估计金额、预扣的联邦所得税以及您的雇用日期。
从2月14日以后，国税局会为您联络雇主/付款人索取遗失或更正的表格。国税局还会寄给您4852表，补发的W-2表或1099连同一封说明的信函。
如果您没有及时收到遗失或更正的表格，导致您未能提交报税表，您可以使用4852表完成您的申报。如果您在提交申报表后才收到遗失或更正过的W-2或1099 - R表，而表中的数据与您的估计金额不同，使用1040X表。
3.确保利用正确方式缴税
如果应报税表还有未缴清的欠款，国税局推出的电子缴税法是您缴纳联邦税款的最佳方式。电子缴税是最方便也是最安全的缴税方法。您可以透过网络、电话或移动设备进行电子缴税。电子缴税非常安全。国税局采用了最新的加密技术而且不会存储银行信息。使用国税局的 ePay 电子缴税工具时，它会管理您缴纳税款的行为，让您放心。在您确定缴税日期后，国税局会立即向您发送确认讯息。
电子缴税快速、方便、安全，而且比邮寄支票或汇票缴税的方式更加快捷。您可以登入网站 IRS.gov 进入付款页面了解电子缴税法。Direct Pay是一项安全的服务，您可以透过您的支票或储蓄账户直接缴纳个人税款或预估税款，而无需支付任何费用。仅需简单的五步操作，您便会收到缴税成功的实时确认讯息。
如果您是用电子报税，您可以选择使用电子提款的方式以您的银行账户电子转帐。您需要知晓您的账户号码和金融机构的路由号码（银行代码）。您可以向该金融机构查询是否允许电子提款，并确认正确的路由和账户号码。
有关使用信用卡或借记卡、Direct Pay或其它电子付款方式缴付税款的详情，请点击 IRS.gov 主页的付款标签，或浏览网站 IRS.gov/Payments。
Direct Pay是支付个人税款和预估税款的推荐方式。但是，如果您决定申报税表并以邮寄的方式支付税款，请附上支票或汇票和1040-V表，连同您的联邦税报税表。不要将税款或1040-V表用钉书针或其它方式钉在报税表上，仅须将它们不加装订放入信封中。绝不要寄现金！
确保您的支票或汇票的抬头为US TREASURY，在税款的前面填写您的正确姓名、地址、社会安全号码、白天的电话号码、纳税年度和表格编号（例如- 2014 F-1040）。
如果您要支付联合报税表上的税款，请提供该税表上第一个报税人的社会安全号码。
如果您要使用支票或汇票支付本年度联邦所得税的预估税款，不要一同邮寄报税表和预估税款，而要将您的预估税款另外邮寄至1040-ES 表，另一地址。您可以使用Direct Pay支付本历年的预估税款，然后您会立即受到付款确认讯息。
省去排队的麻烦，网上支付更方便。但是，如果您决定亲自前往国税局办公处缴税，请在您的缴税记录中附上注明日期的收据。华人区最近的是IRS SOUT EL MONTE 分局 9350 FLAIR DRIVE, S. EL MONTE 91733.
4.如何取得一份往年的W-2表
国税局仅保留实际的W-2表副本作为您往年税表的附件。唯一从国税局取得实际的 W-2表副本的方式是用4506表，索取整份报税表，并缴每份规费$50.00。
不过，国税局会保存过去10年处理的W-2表上资讯的联邦副本（WAGE AND INCOME TRANSCRIPT)（并将免费提供）。你可以打电话，排队，或让有能进入国税局数据库的律师会计师税务师去要，要填2848委托书。
曾有一客人哭着求我说他的贷款银行的人因看不到她的资讯，要我的密码，把我都要哭了。
你再哭，你想想我能给吗？这是我的赚钱的工具，给了你的银行，他可以看我的客人的所有秘密。我等于把你的所有报税隐私都给他了。和把你裸体送给他一样，可能还坏。
当然你还可以使用4506T表，索取W-2表上的信息 但密码是不给的。
社会安全局 (SSA)在为解决SSA计划相关的事宜时，将免费提供一份W-2 表的缩影副本给号码持有人(NH)或法定代理人。请致电 800-772-1213，或访问SSA.gov网站获取有关从 SSA 获得工资信息的说明。
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我是不吃这一套。她让我难受，我也不能熊包，我也带走客人，让她老板换掉她。所以你如果有麻烦又要争取自己的权益，要找有胆量的律师和会计师，国税局税务师，否则你就投降多交不应交的税。
我有个客人，三年前找到我，要我帮他忙，他被查税。我开价不高，但他嫌多。找了另一会计师，三年下来，补税十八万。现在又回头找我，我说你都签了协议付税，我的办法就有限了。所以如果你不想交多税，或认为不合理，千万不要签字，才能找我，否则我无能为力。
另一位客人，他2003年欠税十六万，2004 欠税十八万。但他对我不放心，找了两个会计师去分别作2003 和2004，结果两年下来，我做的2003不但不欠税了， 还可退税三万。而2004的税不降反升到二十四万，社安金被100%扣掉。现在付了钱再让我做2004，早知今日何必当初。
这两个客人都是正在进行时不能多说。
以下内容翻译摘录自国税局网站。如有错误，请质问 IRS 1-800-829-1040。开玩笑。
1.如果您尚未申报税表该怎么做？
如果您还没有申报今年或以前年度的联邦所得税表。不管您未申报的理由是什么，尽快提交申报。如果您需要协助，找会计师，税务师，或合格的报税人。千万不要有病乱投医或自己不懂胡乱报。
如果您不能确定您是否需要报税，更要找专业人士帮助。
如果您没有在截止日期前申报（包括延缓申报时间），您可能会因为未报税而被处以罚款。
如果您没有在原来的申报截止日期前付清税款（无论是否有延缓申报时间），您也可能会因未付清税款而受到罚款，除非您有合理的原因而未能及时缴清欠款，或者因为极度困难而国税局已经批准您延期付款的申请。
此外，到期未付的税款需加收利息，即使您已获准得以延期申报。罚款也要加收利息。
如果您可以得到退税，未报税并不会被罚款。但是，如果可以申请退税但迟不报税，您是冒着完全损失退税的风险。在大多数情况下，必须在纳税申报截止日期起三年内提交申报，才能获得退税。
三年窗口期届满后，退税法规禁止核发退税支票和任何优惠的申请，包括超付的预纳税金或预扣税款，其它纳税年度少付的退税款。此外，国税局对课征和催讨未缴税款余额的法定追溯期
2. W-2表 和 1099表 - 如果不正确或没收到该怎么办？
雇主/付款人最迟须在 2015年2月2日之前提供本报税年度的 W-2表和 1099表。
如果您在 2015 年 2 月 2 日以前没有收到W-2 或1099-R 表，或收到的数据是不正确的，联络您的雇主/付款人。
如果您在2 月14 日之后仍没有收到遗失或更正的表格，您可致电国税局800-829-1040 请求协助。致电时，请备齐以下信息：
您的姓名、地址（包括邮编）、电话号码、社会安全号码；您的雇主/付款人的名称、地址（包括邮编）、电话号码；雇主/付款人的身份号码（如果知道）(EIN)；您赚得工资的估计金额、预扣的联邦所得税以及您的雇用日期。
从2月14日以后，国税局会为您联络雇主/付款人索取遗失或更正的表格。国税局还会寄给您4852表，补发的W-2表或1099连同一封说明的信函。
如果您没有及时收到遗失或更正的表格，导致您未能提交报税表，您可以使用4852表完成您的申报。如果您在提交申报表后才收到遗失或更正过的W-2或1099 - R表，而表中的数据与您的估计金额不同，使用1040X表。
3.确保利用正确方式缴税
如果应报税表还有未缴清的欠款，国税局推出的电子缴税法是您缴纳联邦税款的最佳方式。电子缴税是最方便也是最安全的缴税方法。您可以透过网络、电话或移动设备进行电子缴税。电子缴税非常安全。国税局采用了最新的加密技术而且不会存储银行信息。使用国税局的 ePay 电子缴税工具时，它会管理您缴纳税款的行为，让您放心。在您确定缴税日期后，国税局会立即向您发送确认讯息。
电子缴税快速、方便、安全，而且比邮寄支票或汇票缴税的方式更加快捷。您可以登入网站 IRS.gov 进入付款页面了解电子缴税法。Direct Pay是一项安全的服务，您可以透过您的支票或储蓄账户直接缴纳个人税款或预估税款，而无需支付任何费用。仅需简单的五步操作，您便会收到缴税成功的实时确认讯息。
如果您是用电子报税，您可以选择使用电子提款的方式以您的银行账户电子转帐。您需要知晓您的账户号码和金融机构的路由号码（银行代码）。您可以向该金融机构查询是否允许电子提款，并确认正确的路由和账户号码。
有关使用信用卡或借记卡、Direct Pay或其它电子付款方式缴付税款的详情，请点击 IRS.gov 主页的付款标签，或浏览网站 IRS.gov/Payments。
Direct Pay是支付个人税款和预估税款的推荐方式。但是，如果您决定申报税表并以邮寄的方式支付税款，请附上支票或汇票和1040-V表，连同您的联邦税报税表。不要将税款或1040-V表用钉书针或其它方式钉在报税表上，仅须将它们不加装订放入信封中。绝不要寄现金！
确保您的支票或汇票的抬头为US TREASURY，在税款的前面填写您的正确姓名、地址、社会安全号码、白天的电话号码、纳税年度和表格编号（例如- 2014 F-1040）。
如果您要支付联合报税表上的税款，请提供该税表上第一个报税人的社会安全号码。
如果您要使用支票或汇票支付本年度联邦所得税的预估税款，不要一同邮寄报税表和预估税款，而要将您的预估税款另外邮寄至1040-ES 表，另一地址。您可以使用Direct Pay支付本历年的预估税款，然后您会立即受到付款确认讯息。
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4.如何取得一份往年的W-2表
国税局仅保留实际的W-2表副本作为您往年税表的附件。唯一从国税局取得实际的 W-2表副本的方式是用4506表，索取整份报税表，并缴每份规费$50.00。
不过，国税局会保存过去10年处理的W-2表上资讯的联邦副本（WAGE AND INCOME TRANSCRIPT)（并将免费提供）。你可以打电话，排队，或让有能进入国税局数据库的律师会计师税务师去要，要填2848委托书。
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